Reimbursement Policy

报销请求

以下项目应作为报销请求的证明文件提交:

1. 分项发票或收据，包括以下所有内容:
   1. 采购商品说明
   2. Name of Vendor
   3. Quantity purchased
   4. Price per item
   5. Amount of sales tax
   6. 运费及送货地址(如适用)
   7. Total amount
2. 付款证明，以下任何一项:
   1. 发票上标明已付款或余额为零
   2. 银行对账单显示卡的最后四位数字和姓名与收款人相符
3. 购买解释，包括未使用U / I付款流程的原因.
4. 送货确认到365滚球官网地址，以下任何一种:
   1. 供应商交货确认文件
   2. Packing slip
   3. Either
      1. 主管的备忘录/电子邮件，确认物品在校园，或
      2. 主管在Chrome River报告中确认物品在校园内

迟到雇员报销税

365滚球官网建立了一个符合美国国税局条例162-2的员工报销计划. 当费用报销发生在美国国税局要求的责任计划之外时, 报销转移到非责任性报销计划的处理. When this occurs, 确定税收待遇的负担从365滚球官网转移到员工身上. 雇员应向税务专业人员咨询如何在报税表中扣除报销款项. 政策和国税局规定要求在60天内证明费用. 通过对Chrome River的费用进行调和来证实. Please see 60 Day Rule FAQS 了解更多信息.

Receipts

旅费报销需要收据正本. 提供供应商提供的费用明细.

Lodging

须提供详细的收据正本. 费率应该是单一费率. 如果价格是两个人的，解释是必要的. 说明应包括第二个人的姓名，他/她是否是365滚球官网的员工，以及他们履行的职能(如果不包括间接路线或个人旅行，可以用U of I购买卡购买)。.

Registration

须提供分项收据正本. 报名费中包含的餐费不应按日报销.

Transportation

私家车发还款项是按 爱达荷州审计长办公室，除非另有说明. 里程数应在旅行费用报销单上注明.

Airline

须提供分项收据正本. 收据应反映日期, amount, method of payment, ticket number, vendor name, 旅行目的地和日期(如果不包括间接路线或个人旅行，可使用U of I购票卡购买).

Rental Car

(如果不包括间接路线或个人旅行，可使用U of I购票卡购买).

Fuel

须提供分项收据正本. 如果费用是用于租车以外的任何东西，则需要解释(可以在I的租车购买卡上购买), (只供免费车辆或共用汽车使用).

Taxi, Limo or Uber

U of I采购卡上的所有费用都需要原始收据或付款证明. 但是，用于地面运输的费用不到75.00 and NOT 在采购卡上-报销不需要原始收据或遗失收据通知单.

杂项费用

要求原始收据和解释.

Telephone

须提供分项收据正本.

Parking

U of I采购卡上的所有费用都需要原始收据或付款证明.